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信陽市扶貧開發辦公室2018年度部門決算

來源:未知作者:admin編輯::admin點擊數: 2019-12-02 16:38

信陽市扶貧開發辦公室

2018年度部門決算

 

 二〇一九年九月 

 

 

目  錄

 

第一部分 信陽市扶貧開發辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 信陽市扶貧開發辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第三部分 信陽市扶貧開發辦公室部門決算名詞解釋

第四部分 信陽市扶貧開發辦公室2018年度部門決算表(Excel表格形式)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   

  

第一部分 信陽市扶貧開發辦公室概況

 

 

一、部門職責

(一)信陽市扶貧開發辦公室主要負責的是貫徹落實國家、省扶貧開發和農業綜合開發方針政策;國家、省、市扶貧及農開資金項目執行的監督管理;扶貧開發、農業綜合開發的調查研究和宣傳工作;統籌、協調、督導、服務全市扶貧開發和農業綜合開發的各項具體工作等。

(二)信陽市扶貧開發辦公室為市政府直屬事業單位(參照公務員法管理),現有編制33人,享受公務員工資、福利待遇。現有內設機構8科(綜合科、人事老干部科、扶貧開發項目科、行業社會扶貧科、土地治理項目科、產業化經營項目科、考核評價科、信息科),實有工作人員26人(2名安置的退伍軍人待入編),退休人員27人。

二、機構設置

信陽市扶貧開發辦公室內設機構1個,包括:信陽市扶貧開發辦公室。

從決算單位構成看,信陽市扶貧開發辦公室部門決算包括:本級決算、所屬單位決算。

2018年度,信陽市扶貧開發辦公室部門決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位:只有信陽市扶貧開發辦公室本級1個決算單位。


第二部分

信陽市扶貧開發辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1116.55萬元,支出總計1060.85萬元。與2017年相比,收入總計增加275.3萬元,增長32.73%。支出總計增加127.85萬元,增長13.7%。主要原因是:市扶貧辦人員工資增加及市脫貧攻堅指揮部工作經費、培訓、宣傳等費用增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1116.55萬元,其中:財政撥款收入1116.55萬元,占100%;上級補助收入0萬元,0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關于支出決算情況說明

2018年度支出合計1060.85萬元,其中:基本支出1060.85萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為2177.4萬元。與上年度,財政撥款收入增加275.3萬元,增長32.73%。主要原因是:市扶貧辦人員工資增加及市脫貧攻堅指揮部工作經費、培訓、宣傳等費用增加。支出增加127.85萬元,增長13.7%。主要原因是:市扶貧辦人員工資增加及市脫貧攻堅指揮部工作經費、培訓、宣傳等費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1060.85萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加127.85萬元,增長13.7%。主要原因是:市扶貧辦人員工資增加及市脫貧攻堅指揮部工作經費、培訓、宣傳等費用增加。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1060.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;農林水事務(類)支出979.86萬元,占92.36%;社會保障和就業(類)支出50.59萬元,占4.77%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.16萬元,占1.15%;住房保障(類)支出 18.24萬元,占1.72 %。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為735.64萬元,支出決算為1060.85萬元,完成年初預算的144.21%。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為735.64萬元,支出決算為1060.85萬元,完成年初預算的144.21%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員工資增長和脫貧攻堅任務增加。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1060.85萬元,其中:人員經費576.6萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費484.25萬元,主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為19萬元,支出決算為55.05萬元,完成預算的289.74%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是:三公經費中脫貧攻堅指揮部購車費增加、公車運行維護費增加、招待費節約。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。                                          2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算46.24萬元,完成預算的462.4%,公務接待費支出決算8.81萬元,完成預算的98%,占16%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

2.公務用車購置及運行費年初預算為10萬元,支出決算為46.24萬元,完成年初預算的462.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是脫貧攻堅指揮部購車費增加、公車運行維護費增加。其中:

公務用車購置支出為15.62萬元。購置車輛1臺。其中一般公務用車1輛,為江淮商務車。

公務用車運行支出30.62萬元。主要用于:汽油14萬元、租車費4.59萬元、定點修車3.21萬元、非定點修車1.97萬元、保險3.42萬元、過路過橋2.53萬元、其他0.90萬元2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3.公務接待費年初預算為9萬元,支出決算為8.81萬元。完成年初預算的98%,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2018年我辦按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格控制“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出8.81萬元。主要用于檢查、驗收、督查。2018年共接待國內來訪團組54個、來賓486人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

2018年度信陽市扶貧開發辦公室沒有開展項目預算績效評價。

(二)項目績效自評結果

2018年度信陽市扶貧開發辦公室沒有項目績效自評結果。

(三)重點績效評價結果

2018年度信陽市扶貧開發辦公室沒有重點績效評價結果。

 

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度信陽市扶貧開發辦公室政府性基金預算財政撥款支出年初預算數為0萬元,支出決算數為0萬元,完成年初預算數的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為735.64萬元,支出決算為1060.85萬元,完成年初預算數的144.21%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:人員工資增加,脫貧攻堅任務增加。

十一、政府采購支出情況說明。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明。

2018年期末,我部門共有車輛11輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

100萬元以上專用設備0臺(套)。

  

 

第三部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金


 

 

第四部分Excel表格)

信陽市扶貧開發辦公室2018年度部門決算表

 

附件:

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   

 

信陽市扶貧開發辦公室

2019年9月11日

 

信陽市扶貧開發辦公室2018年度部門決算表(1).xls

 

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